Para registrar o recebimento via nova Entrada por Autorização de Fornecimento Municipal, bem como gerenciar todas as ações relacionadas a essa ferramenta:

1. Realize login no SIGAF

2. Acesse no menu principal Distribuição & Gestão de Estoque > Entradas > Entrada por Autorização de Fornecimento Municipal.

3. Utilize os filtros de pesquisa para encontrar a AF correspondente

4. No campo ação selecione Registrar Recebimento

5. Selecione os Itens recebidos e preencha o formulário

6. Salve o Registro.

Para mais detalhes ou em caso de dúvidas verifique o conteúdo abaixo:

Para Começar

Antes de começar a utilizar a ferramenta Entrada por Autorização de Fornecimento Municipal, veja alguns conceitos importantes:

Funções Básicas

Veja nossos guias para aprender o básico, e comece a utilizar a ferramentaEntrada por Autorização de Fornecimento Municipal agora mesmo:

Funções Avançadas

Aprenda sobre as funções avançadas para ter uma compreensão profunda da ferramenta Entrada por Autorização de Fornecimento Municipal:

~ Disponível Em Breve ~

Relatórios

Entenda quais os relatórios gerenciais o SIGAF disponibiliza, e quais as informações sobre Entrada por Autorização de Fornecimento Municipal podem ser extraídos do sistema.

~ Disponível Em Breve ~

Ferramentas Relacionadas

Aqui disponibilizamos uma lista de ferramentas relacionadas a Entrada por Autorização de Fornecimento Municipal:

~ Disponível Em Breve ~

Dúvidas?

Fizemos uma seleção das principais dúvidas para você.

Página Principal

1. Realize login no SIGAF

2. Acesse no menu principal Distribuição & Gestão de Estoque > Entradas > Entrada por Autorização de Fornecimento Municipal.

3. Utilize os filtros de pesquisa para encontrar a AF correspondente.

4. No grid de resultados, campo ação da AF correspondente selecione a opção, "Registarr Recebimento":

É possível registrar:

Ao selecionar 'Registrar Recebimento" no Grid de resultados, será exibida uma nova tela. Selecione + Notas Fiscais:

Abrirá uma nova aba abaixo deste campo:

• Preencha o número da Nota Fiscal

• Preencha a data de recebimento

• Selecione o ícone lupa para selecionar os itens que foram recebidos nesta nota fiscal:

Ao selecionar a lupa, o sistema abrirá uma nova tela em pop up, com todos os itens da AF para confirmação ou não do recebimento. Selecione apenas os itens que constam na nota fiscal e foram efetivamente recebidos no físico:

Após escolher quais itens foram recebidos utilizando um dos métodos acima, os itens serão selecionados. Para confirmar, acione o comando "Selecionar itens marcados":

O sistema exibirá uma tabela com todos os itens selecionados. Após conferir, selecione a opção "Confirmar Seleção".

O sistema irá exibir em tela todos os itens selecionados, ou seja constantes na Nota Fiscal e efetivamente entregues. Para cada item preencher, obrigatoriamente:

• Lote,

• Data de Vencimento,

• Data de Fabricação,

• Quantidade em Nota,

Para finalizar o aceite da AF, conferir todos os dados preenchidos, e selecionar o comando "Adicionar".

ATENÇÃO!

- Se a data de validade for preenchida de forma incorreta, o item entrará para o estoque, contudo não será possível realizar a dispensação do mesmo caso a data seja inferior a data atual, pois o item entrará no estoque como vencido.

- o quantitativo em nota deve ser múltiplo da quantidade por caixa, em caso de divergência, reportar pelos meios padronizados ou, em caso de dúvidas, entrar em contato com a área da distribuição da SAF.

1. Realize login no SIGAF

2. Acesse no menu principal Distribuição & Gestão de Estoque > Entradas > Entrada por Autorização de Fornecimento Municipal.

3. Utilize os filtros de pesquisa para encontrar a AF correspondente:

ANTES DO REGISTRO DO RECEBIMENTO

• Número da AF Municipal e/ou Status

• Número da AEC

• Nome do Fornecedor

APÓS O REGISTRO DO RECEBIMENTO

• Número da Nota Fiscal

Pesquisa pelo Número da AF Municipal e/ou Status:

1. No campo de Filtrar Listagem, informar Número da AF que encontra-se na Nota Fiscal no campo Número AF

2. No campo Status municipal, selecionar a opção autorizado a receber, para que a Filtragem ocorra de forma específica. Caso já tenha sido realizada uma entrada dessa AF, selecione o status entregue parcialmente.

3. Clicar em Buscar. O sistema irá exibir no grid de resultados a AF correspondente para o registro do recebimento, conforme filtros preenchidos.

Pesquisa pelo Número da AEC:

1. No campo de Filtrar Listagem, informar Número da AEC ou utilizar a lupa para abrir uma nova janela com filtros avançados de busca da Autorização de Execução de Compras.

2. Clicar em Buscar. O sistema irá exibir no grid de resultados todas as Autorizações de Fornecimento Municipal vinculadas a AEC escolhida. Você deve identificar a AF correspondente no grid de resultados para o registro do recebimento.

Pesquisa pelo Fornecedor:

1. No campo de Filtrar Listagem, informar o fornecedor ou utilizar a lupa para abrir uma nova janela com filtros avançados de busca de fornecedores.

2. Clicar em Buscar. O sistema irá exibir no grid de resultados todas as Autorizações de Fornecimento Municipal vinculadas ao Fornecedor escolhido. Você deve identificar a AF correspondente no grid de resultados para o registro do recebimento.

Pesquisa pelo Número da Nota Fiscal

Esse filtro só funciona se você deseja pesquisar uma recebimento realizado anteriormente, uma vez que o número da Nota Fiscal é um dado inserido durante o recebimento. Dessa forma, se você deseja registrar um novo recebimento, o filtro Nota Fiscal não é adequado.

1. No campo de Filtrar Listagem, informar Número da Nota Fiscal

2. No campo Status municipal, selecionar a opção entregue ou parcialmente entregue.

3. Clicar em Buscar. O sistema irá exibir no grid de resultados a AF correspondente cujo recebimento foi realizado anteriormente utilizando a nota fiscal informada.

Para facilitar a gestão das Autorizações de Fornecimento Municipal, foram criados STATUS que permitem ações distintas no sistema conforme são alterados.

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